Hacienda pública
Programa / Componente | Indicador | Valor Programado | Avance | % Avance programa | Semáforo |
Fondo de Infraestructura Deportiva | |||||
Transferencias de recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva a los Municipios beneficiados del Estado, realizados. | Total de Acciones Realizadas | 63.0 | 63.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Fondo de Cultura | |||||
Transferencias de recursos del Fondo de Cultura a los Municipios beneficiados del Estado, realizados. | Total de Transferencias de Recursos Realizadas | 47.0 | 47.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Proyectos de Desarrollo Regional | |||||
Transferencias de recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional a los Municipios beneficiados del Estado, realizados. | Total de Transferencias de Recursos Realizadas | 5.0 | 5.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Contingencias Económicas 2014 para Inversión | |||||
Transferencias de recursos del Fondo de Contingencias Económicas 2014 para Inversión a los Municipios beneficiados del Estado, realizados. | Total de Transferencias de Recursos Realizadas | 108.0 | 108.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Programas Regionales 2014 | |||||
Transferencias de recursos del Fondo de Programas Regionales 2014 a los Municipios beneficiados del Estado, realizados. | Total de Transferencias de Recursos Realizadas | 2.0 | 2.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal | |||||
Captación de Ingresos Propios | Autonomía financiera | 11.8 | 11.9 | 100.8% | ACEPTABLE |
Celebrar convenios de colaboración administrativa con municipios | Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental Reporte | 64.0 | 71.0 | 110.9% | ACEPTABLE |
Fiscalización de Comercio Exterior | Cumplimiento del POA Comercio Exterior | 61.0 | 50.0 | 82.0% | ACEPTABLE |
Fiscalización de Contribuciones Estatales | Cumplimiento del POA Estatales | 430.0 | 490.0 | 114.0% | ACEPTABLE |
Fiscalización de Impuestos Federales | Cumplimiento del POA Concertado | 1,776.0 | 1,655.0 | 93.2% | ACEPTABLE |
Fortalecimiento de las Delegaciones Foráneas | Cumplimiento del POA en Delegaciones Foráneas | 204.0 | 180.0 | 88.2% | ACEPTABLE |
Registro y Actualización de Padrones | Actualización de Padrones | 10.8 | 11.8 | 109.8% | ACEPTABLE |
Seguimiento a la recepción y distribución de las Participaciones y de los Fondos Participables a los Municipios del Estado conforme a la legislación vigente | Reporte | 17.0 | 17.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 99.8% | ACEPTABLE | |||
Servicios y Atención al Usuario | |||||
Atención a contribuyentes | Incremento de satisfacción del contribuyente | 80.0 | 90.8 | 113.5% | ACEPTABLE |
Coordinación con autoridades | Coordinación Intergubernamental | 64.0 | 71.0 | 110.9% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 112.2% | ACEPTABLE | |||
Nuevo Modelo de Atención al Público en Oficinas Recaudadoras | |||||
Mejorar los servicios de pago en recaudadoras para hacerlos más eficientes | Cobertura de servicios optimizados | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Cobro Coactivo de Créditos Fiscales | |||||
Cobro de Créditos Fiscales Federales (Anexo 18) | Número de Créditos Fiscales Cobrados | 512,000.0 | 592,005.0 | 115.6% | ACEPTABLE |
Cobro de Créditos Fiscales Federales (Liquidaciones y Multas DAFE) | Número de Créditos Fiscales Cobrados | 47,820,000.0 | 52,169,841.0 | 109.1% | ACEPTABLE |
Cobro de Multas no Fiscales (Estatales y Federales) | Número de Multas Cobradas | 14,950,000.0 | 17,098,741.0 | 114.4% | ACEPTABLE |
Reclamo de Fianzas Administrativas | Número de Fianzas Reclamadas | 4,245,831.0 | 4,245,831.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Reclamo de Fianzas Penales | Número de Fianzas Reclamadas | 7,650,000.0 | 7,564,321.0 | 98.9% | ACEPTABLE |
Vigilancia de Obligaciones Estatales | Número de Vigilancias Realizadas | 635,262.0 | 675,643.0 | 106.4% | ACEPTABLE |
Vigilancia de Obligaciones Federales (Convencional SAT y Propios) | Millones de Pesos y Número de Vigilancias Realizadas | 80,000.0 | 83,142.0 | 103.9% | ACEPTABLE |
Vigilancia de Obligaciones Federales (Principales, IEPS, ISAN) | Número de Vigilancias Realizadas | 100,500,000.0 | 86,310,721.0 | 85.9% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 104.3% | ACEPTABLE | |||
Apoyo al Control Vehicular | |||||
Entrega de Tarjetas de Circulación y Hologramas en Domicilio del Contribuyente | Número de Tarjetas Entregadas | 140,000.0 | 125,876.0 | 89.9% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 89.9% | ACEPTABLE | |||
Apoyo Institucional a Direcciones de Área de la Dirección General de Ingresos. | |||||
Apoyo en prescripciones, certificación de doctos., FOFIE, programa emergente de actualizaciones de Repecos, convenios de pago en parcialidades, asistencia a grupos de la CPFF, formulación de informes y apoyo administrativo a las áreas de la dirección | Número de apoyos realizados | 6,500.0 | 6,930.0 | 106.6% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 106.6% | ACEPTABLE | |||
Vigilancia de la Hacienda Pública | |||||
Auditorías a Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo | Número de auditorías efectuadas | 176.0 | 182.0 | 103.4% | ACEPTABLE |
Informes de Atención a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales Elaborados | Número de informes de la atención brindada a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales | 24.0 | 24.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Normatividad de la Contabilidad Gubernamental y sus reformas difundidas a los Entes Públicos del Estado de Jalisco. | Número de asesorías dirigidas a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, así como a los Municipios del Estado. | 370.0 | 370.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Recertificación bajo la Norma ISO 9001 2008 de la Dirección General de Auditoría Interna | Aprobación de la auditoría de Recertificación | 1.0 | 1.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Representaciones de la Subsecretaría de Finanzas ante las Comisiones de Adquisiciones y Comités de Obra Pública de las Dependencias y/u Organismos Públicos Descentralizados | Número de Representaciones ante Comisiones de Adquisiciones y Comités de Adjudicación de Obra Pública de Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo. | 161.0 | 139.0 | 86.3% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 97.9% | ACEPTABLE | |||
Atención de Ciudadanos Afectados en su Patrimonio por Cajas Populares | |||||
Atención de ciudadanos afectados por cajas populares. | Número de ahorradores afectados atendidos. | 762.0 | 762.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales | |||||
Coordinar las áreas de la Procuraduría Fiscal | Porcentaje de Asuntos jurídicos fiscales atendidos | 79.0 | 79.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Representar a la SEPAF en Procesos Fiscales Federales | Atención de procesos fiscales federales | 579.0 | 480.0 | 82.9% | ACEPTABLE |
Representar a la SEPAF en todos los procesos administrativos y federales | Número de procedimientos administrativos fiscales y de juicios laborales y amparos | 2,562.0 | 2,562.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Consultas y resoluciones en materia fiscal | Número de asesorías y resoluciones | 6,313.0 | 7,526.0 | 119.2% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.5% | ACEPTABLE | |||
Talleres de Capacitación en Armonización Contable para los Órganos de Control de los Entes Públicos del Estado de Jalisco 2014 | |||||
Talleres de Capacitación en Armonización Contable para los Órganos de Control de los Entes Públicos del Estado de Jalisco 2014 | Personal Capacitado en Materia de Armonización Contable | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Formulación y Emisión de Información | |||||
Contribuir al cumplimiento de Obligaciones Financieras y Fiscales del Gobierno del Estado | Cumplimiento de obligaciones financieras y fiscales | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Despacho de la Sub-Secretaría de Finanzas. | |||||
Suficiencia, control y previsión de las finanzas públicas de la entidad | Autonomía financiera respecto al año inmediato anterior | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Coordinar la Agenda Institucional para Transparentar la Política del Gasto Público así como la Información de las Acciones Gubernamentales. | |||||
Coordinar la Agenda de Gobierno para la Ejecución Eficiente y Eficaz de los Programas Estratégicos y Cumplir con los compromisos contraídos con la Sociedad. | Ejecución de Programas Estratégicos | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Coordinar la agenda, asistir el despacho del secretario, así como revisión legal y presupuestal de la correspondencia y elaboración o revisión de documentos oficiales. | Atender eficientemente la agenda del secretario | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Fortalecer los canales de difusión y la imagen institucional, para dar a conocer un gobierno eficiente, profesional y transparente que rinde cuentas de acuerdo con la voluntad de la ciudadanía. | Gobierno eficiente y transparente | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Ejercicio y Aplicación de los Recursos Públicos | |||||
Controlar las actividades operativas y de registro relativas a los movimientos bancarios. | Movimientos bancarios | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Registrar la deuda pública del Gobierno del Estado, Municipios y los Organismos del Sector paraestatal | Registro de Deuda | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto con cargo al presupuesto de egresos, cumpla con las disposiciones legales aplicables. | Revisión documental del gasto | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Tramitar y efectuar los pagos por servicios personales en favor de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado. | Pago de servicios personales | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Diagnóstico Financiero del Gobierno del Estado e Integración de una Línea de Crédito Global Municipal | |||||
Obtener un diagnóstico de la situación financiera y crediticia del Gobierno del Estado y Municipios | Diagnóstico Financiero | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Fortalecimiento de los Procesos de Validación | |||||
Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto con cargo al presupuesto de egresos, cumpla con las disposiciones legales aplicables. | Revisión documental del gasto | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal | |||||
Coordinación e Integración del Proyecto de Presupuesto | Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité de Presupuestación | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Implementación del Banco de proyectos de Inversión pública | Proyectos con evaluación socioeconómica realizada | 1.0 | 1.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Presupuestación | Número de solicitudes de ampliación recibidas respecto a las solicitudes recibidas en el año inmediato anterior | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Seguimiento de los Programas Presupuestarios | Porcentaje de programas presupuestarios a los que se da seguimiento | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Participaciones a Municipios del Estado de Jalisco | |||||
Participaciones transferidas a los municipios del Estado de Jalisco | Total de las participaciones transferidas | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Deuda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco | |||||
Pagos de la deuda proyectados y realizados en tiempo y forma | Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda respecto al ejercido | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Subsidios Federales para la Seguridad de los Municipios | |||||
Aportaciones transferidas a los municipios del Estado de Jalisco | Total de las aportaciones transferidas | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | |||||
Aportaciones transferidas a los municipios del Estado de Jalisco | Total de las aportaciones transferidas | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM). | |||||
Aportaciones transferidas a los municipios del Estado de Jalisco | Total de las aportaciones transferidas | 100.0 | 100.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDEP) | |||||
Transferencias de recursos del Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa a los Municipios beneficiados del Estado, realizados. | Total de Transferencias de Recursos Realizadas | 74.0 | 74.0 | 100.0% | ACEPTABLE |
Promedio del programa | 100.0% | ACEPTABLE | |||
Promedio de Hacienda pública | 100.8% | ACEPTABLE |