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Programa / Componente |
Indicador |
Valor Programado |
Avance |
% Avance programa |
Semáforo |
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Fondo de Infraestructura Deportiva |
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Transferencias de recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva a los Municipios beneficiados del Estado, realizados. |
Total de Acciones Realizadas |
63.0 |
63.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
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Promedio del programa |
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100.0% |
ACEPTABLE |
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Fondo de Cultura |
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Transferencias de recursos del Fondo de Cultura a los Municipios beneficiados del Estado, realizados. |
Total de Transferencias de Recursos Realizadas |
47.0 |
47.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
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Promedio del programa |
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100.0% |
ACEPTABLE |
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Proyectos de Desarrollo Regional |
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Transferencias de recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional a los Municipios beneficiados del Estado, realizados. |
Total de Transferencias de Recursos Realizadas |
5.0 |
5.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
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Promedio del programa |
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100.0% |
ACEPTABLE |
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Contingencias Económicas 2014 para Inversión |
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Transferencias de recursos del Fondo de Contingencias Económicas 2014 para Inversión a los Municipios beneficiados del Estado, realizados. |
Total de Transferencias de Recursos Realizadas |
108.0 |
108.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
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Promedio del programa |
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100.0% |
ACEPTABLE |
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Programas Regionales 2014 |
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Transferencias de recursos del Fondo de Programas Regionales 2014 a los Municipios beneficiados del Estado, realizados. |
Total de Transferencias de Recursos Realizadas |
2.0 |
2.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
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Promedio del programa |
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100.0% |
ACEPTABLE |
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Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal |
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Captación de Ingresos Propios |
Autonomía financiera |
11.8 |
11.9 |
100.8% |
ACEPTABLE |
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Celebrar convenios de colaboración administrativa con municipios |
Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental Reporte |
64.0 |
71.0 |
110.9% |
ACEPTABLE |
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Fiscalización de Comercio Exterior |
Cumplimiento del POA Comercio Exterior |
61.0 |
50.0 |
82.0% |
ACEPTABLE |
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Fiscalización de Contribuciones Estatales |
Cumplimiento del POA Estatales |
430.0 |
490.0 |
114.0% |
ACEPTABLE |
|
Fiscalización de Impuestos Federales |
Cumplimiento del POA Concertado |
1,776.0 |
1,655.0 |
93.2% |
ACEPTABLE |
|
Fortalecimiento de las Delegaciones Foráneas |
Cumplimiento del POA en Delegaciones Foráneas |
204.0 |
180.0 |
88.2% |
ACEPTABLE |
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Registro y Actualización de Padrones |
Actualización de Padrones |
10.8 |
11.8 |
109.8% |
ACEPTABLE |
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Seguimiento a la recepción y distribución de las Participaciones y de los Fondos Participables a los Municipios del Estado conforme a la legislación vigente |
Reporte |
17.0 |
17.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
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Promedio del programa |
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99.8% |
ACEPTABLE |
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Servicios y Atención al Usuario |
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Atención a contribuyentes |
Incremento de satisfacción del contribuyente |
80.0 |
90.8 |
113.5% |
ACEPTABLE |
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Coordinación con autoridades |
Coordinación Intergubernamental |
64.0 |
71.0 |
110.9% |
ACEPTABLE |
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Promedio del programa |
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112.2% |
ACEPTABLE |
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Nuevo Modelo de Atención al Público en Oficinas Recaudadoras |
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Mejorar los servicios de pago en recaudadoras para hacerlos más eficientes |
Cobertura de servicios optimizados |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
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Promedio del programa |
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100.0% |
ACEPTABLE |
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Cobro Coactivo de Créditos Fiscales |
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Cobro de Créditos Fiscales Federales (Anexo 18) |
Número de Créditos Fiscales Cobrados |
512,000.0 |
592,005.0 |
115.6% |
ACEPTABLE |
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Cobro de Créditos Fiscales Federales (Liquidaciones y Multas DAFE) |
Número de Créditos Fiscales Cobrados |
47,820,000.0 |
52,169,841.0 |
109.1% |
ACEPTABLE |
|
Cobro de Multas no Fiscales (Estatales y Federales) |
Número de Multas Cobradas |
14,950,000.0 |
17,098,741.0 |
114.4% |
ACEPTABLE |
|
Reclamo de Fianzas Administrativas |
Número de Fianzas Reclamadas |
4,245,831.0 |
4,245,831.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Reclamo de Fianzas Penales |
Número de Fianzas Reclamadas |
7,650,000.0 |
7,564,321.0 |
98.9% |
ACEPTABLE |
|
Vigilancia de Obligaciones Estatales |
Número de Vigilancias Realizadas |
635,262.0 |
675,643.0 |
106.4% |
ACEPTABLE |
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Vigilancia de Obligaciones Federales (Convencional SAT y Propios) |
Millones de Pesos y Número de Vigilancias Realizadas |
80,000.0 |
83,142.0 |
103.9% |
ACEPTABLE |
|
Vigilancia de Obligaciones Federales (Principales, IEPS, ISAN) |
Número de Vigilancias Realizadas |
100,500,000.0 |
86,310,721.0 |
85.9% |
ACEPTABLE |
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Promedio del programa |
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104.3% |
ACEPTABLE |
|
Apoyo al Control Vehicular |
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Entrega de Tarjetas de Circulación y Hologramas en Domicilio del Contribuyente |
Número de Tarjetas Entregadas |
140,000.0 |
125,876.0 |
89.9% |
ACEPTABLE |
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Promedio del programa |
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|
89.9% |
ACEPTABLE |
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Apoyo Institucional a Direcciones de Área de la Dirección General de Ingresos. |
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Apoyo en prescripciones, certificación de doctos., FOFIE, programa emergente de actualizaciones de Repecos, convenios de pago en parcialidades, asistencia a grupos de la CPFF, formulación de informes y apoyo administrativo a las áreas de la dirección |
Número de apoyos realizados |
6,500.0 |
6,930.0 |
106.6% |
ACEPTABLE |
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Promedio del programa |
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106.6% |
ACEPTABLE |
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Vigilancia de la Hacienda Pública |
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Auditorías a Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo |
Número de auditorías efectuadas |
176.0 |
182.0 |
103.4% |
ACEPTABLE |
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Informes de Atención a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales Elaborados |
Número de informes de la atención brindada a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales |
24.0 |
24.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Normatividad de la Contabilidad Gubernamental y sus reformas difundidas a los Entes Públicos del Estado de Jalisco. |
Número de asesorías dirigidas a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, así como a los Municipios del Estado. |
370.0 |
370.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Recertificación bajo la Norma ISO 9001 2008 de la Dirección General de Auditoría Interna |
Aprobación de la auditoría de Recertificación |
1.0 |
1.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Representaciones de la Subsecretaría de Finanzas ante las Comisiones de Adquisiciones y Comités de Obra Pública de las Dependencias y/u Organismos Públicos Descentralizados |
Número de Representaciones ante Comisiones de Adquisiciones y Comités de Adjudicación de Obra Pública de Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo. |
161.0 |
139.0 |
86.3% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
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|
97.9% |
ACEPTABLE |
|
Atención de Ciudadanos Afectados en su Patrimonio por Cajas Populares |
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|
Atención de ciudadanos afectados por cajas populares. |
Número de ahorradores afectados atendidos. |
762.0 |
762.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
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|
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales |
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Coordinar las áreas de la Procuraduría Fiscal |
Porcentaje de Asuntos jurídicos fiscales atendidos |
79.0 |
79.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Representar a la SEPAF en Procesos Fiscales Federales |
Atención de procesos fiscales federales |
579.0 |
480.0 |
82.9% |
ACEPTABLE |
|
Representar a la SEPAF en todos los procesos administrativos y federales |
Número de procedimientos administrativos fiscales y de juicios laborales y amparos |
2,562.0 |
2,562.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Consultas y resoluciones en materia fiscal |
Número de asesorías y resoluciones |
6,313.0 |
7,526.0 |
119.2% |
ACEPTABLE |
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Promedio del programa |
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100.5% |
ACEPTABLE |
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Talleres de Capacitación en Armonización Contable para los Órganos de Control de los Entes Públicos del Estado de Jalisco 2014 |
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Talleres de Capacitación en Armonización Contable para los Órganos de Control de los Entes Públicos del Estado de Jalisco 2014 |
Personal Capacitado en Materia de Armonización Contable |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
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100.0% |
ACEPTABLE |
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Formulación y Emisión de Información |
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Contribuir al cumplimiento de Obligaciones Financieras y Fiscales del Gobierno del Estado |
Cumplimiento de obligaciones financieras y fiscales |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
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100.0% |
ACEPTABLE |
|
Despacho de la Sub-Secretaría de Finanzas. |
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Suficiencia, control y previsión de las finanzas públicas de la entidad |
Autonomía financiera respecto al año inmediato anterior |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
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100.0% |
ACEPTABLE |
|
Coordinar la Agenda Institucional para Transparentar la Política del Gasto Público así como la Información de las Acciones Gubernamentales. |
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Coordinar la Agenda de Gobierno para la Ejecución Eficiente y Eficaz de los Programas Estratégicos y Cumplir con los compromisos contraídos con la Sociedad. |
Ejecución de Programas Estratégicos |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Coordinar la agenda, asistir el despacho del secretario, así como revisión legal y presupuestal de la correspondencia y elaboración o revisión de documentos oficiales. |
Atender eficientemente la agenda del secretario |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Fortalecer los canales de difusión y la imagen institucional, para dar a conocer un gobierno eficiente, profesional y transparente que rinde cuentas de acuerdo con la voluntad de la ciudadanía. |
Gobierno eficiente y transparente |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
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|
100.0% |
ACEPTABLE |
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Ejercicio y Aplicación de los Recursos Públicos |
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Controlar las actividades operativas y de registro relativas a los movimientos bancarios. |
Movimientos bancarios |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Registrar la deuda pública del Gobierno del Estado, Municipios y los Organismos del Sector paraestatal |
Registro de Deuda |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto con cargo al presupuesto de egresos, cumpla con las disposiciones legales aplicables. |
Revisión documental del gasto |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Tramitar y efectuar los pagos por servicios personales en favor de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado. |
Pago de servicios personales |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
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100.0% |
ACEPTABLE |
|
Diagnóstico Financiero del Gobierno del Estado e Integración de una Línea de Crédito Global Municipal |
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|
Obtener un diagnóstico de la situación financiera y crediticia del Gobierno del Estado y Municipios |
Diagnóstico Financiero |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
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|
|
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Fortalecimiento de los Procesos de Validación |
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|
Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto con cargo al presupuesto de egresos, cumpla con las disposiciones legales aplicables. |
Revisión documental del gasto |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
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|
|
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal |
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Coordinación e Integración del Proyecto de Presupuesto |
Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité de Presupuestación |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Implementación del Banco de proyectos de Inversión pública |
Proyectos con evaluación socioeconómica realizada |
1.0 |
1.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Presupuestación |
Número de solicitudes de ampliación recibidas respecto a las solicitudes recibidas en el año inmediato anterior |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Seguimiento de los Programas Presupuestarios |
Porcentaje de programas presupuestarios a los que se da seguimiento |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
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|
|
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Participaciones a Municipios del Estado de Jalisco |
|
|
|
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|
Participaciones transferidas a los municipios del Estado de Jalisco |
Total de las participaciones transferidas |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
|
|
|
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Deuda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco |
|
|
|
|
|
|
Pagos de la deuda proyectados y realizados en tiempo y forma |
Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda respecto al ejercido |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
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|
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Subsidios Federales para la Seguridad de los Municipios |
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|
|
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|
Aportaciones transferidas a los municipios del Estado de Jalisco |
Total de las aportaciones transferidas |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
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|
|
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) |
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|
|
|
|
Aportaciones transferidas a los municipios del Estado de Jalisco |
Total de las aportaciones transferidas |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
|
|
|
100.0% |
ACEPTABLE |
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM). |
|
|
|
|
|
|
Aportaciones transferidas a los municipios del Estado de Jalisco |
Total de las aportaciones transferidas |
100.0 |
100.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
|
|
|
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDEP) |
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Transferencias de recursos del Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa a los Municipios beneficiados del Estado, realizados. |
Total de Transferencias de Recursos Realizadas |
74.0 |
74.0 |
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio del programa |
|
|
|
100.0% |
ACEPTABLE |
|
Promedio de Hacienda pública |
|
|
|
100.8% |
ACEPTABLE |
